1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1040-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDA (338) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 43412,6050386 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171611 Ventana de miradores 1 Unidad VENTANA 1.33 (ALTO) x 1.39 (ANCHO)   $ 57.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.899 $ 57.899 30171611 Ventana de miradores 1 Unidad VENTANA 1.34 (ALTO) x 1.33 (ANCHO)   $ 55.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.462 $ 55.462 30171611 Ventana de miradores 1 Unidad VENTANA 1.19 (ALTO) x 1.19 (ANCHO)   $ 43.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.697 $ 43.697 30171611 Ventana de miradores 1 Unidad VENTANA 1.72 (ALTO) x 1.34 (ANCHO)   $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.429 $ 71.429

Total Neto	$ 228.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.413
TOTAL OC	$ 271.900