1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1042-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COCTELERIA PROGRAMA SICOSOCIAL IEF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 131722,6890748 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hosteria Razón Social MARIA ERNESTINA JARA FAUNDEZ R.U.T. 5.859.446-6 Sucursal hosteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de alimentación para participantes del taller temático del programa de Acompañamiento Sociolaboral del IEF   $ 693.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.277 $ 693.277

Total Neto	$ 693.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.723
TOTAL OC	$ 825.000