1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1049-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-25-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 5709,12 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad HOJA DE SIERRA   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798 26121521 Alambre de bronce 1 Global ALAMBRE NEGRO N° 18   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 26121540 Cable galvanizado 30 Metro Lineal CORDON RV-K DESDE 2.08 MM HASTA 4 MM (3*2.5)   $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.990 $ 28.000

Total Neto	$ 30.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.709
TOTAL OC	$ 35.757