1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1052-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES S.C.N°338 OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 6959,89 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101705 Aluminio 1 Unidad VENTANA ALIMINIO 1X1mt   $ 22.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690 12163501 Sellador de cementación 1 Unidad SIKA 3   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 30161509 Tablero de yeso 2 Unidad VOLCANITA PLANCA   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058 39101701 Tubos fluorescentes 2 Unidad TUBO FLUORESCENTE 40w   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428 31161608 Tirafondos 7 Unidad TIRAFONDO DE 1/4X2   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413 $ 413

Total Neto	$ 36.631
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.960
TOTAL OC	$ 43.591