1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1061-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 28203,025210062 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111602 Lámparas de proyección 3 Unidad PROYECTORES ALURO METALICO 400W/CON LAMPARA   $ 29.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.984 $ 87.983 30102304 Perfiles de acero 6 Unidad PERFILES REDONDO DE 2”X2MMX6MTS   $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.456 $ 60.454

Total Neto	$ 148.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.203
TOTAL OC	$ 176.640