1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1062-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE BAÑOS DEL TERMINAL S.D.M.N°1911 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE 224 Comuna Longaví Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE 224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAFAEL SEBASTIAN SAN MARTIN PARRA Razón Social RAFAEL SEBASTIAN SAN MARTIN PARRA R.U.T. 10.039.253-4 Sucursal RAFAEL SEBASTIAN SAN MARTIN PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 2 Unidad PUERTAS DE DIMENSIONES 0.90 X 1.53 MTS. CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR BLANCO   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 60102001 Espejo de uso logopédico 1 Unidad ESPEJO DE DIMENCIONES 100 X 180 X 3 MM   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050