1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1070-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 15591,8408 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 2 Caja CAJA LAPIZ BIC DE 50 UNIDADES   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605 31201517 Cinta para empaquetar 4 Caja CAJA PLUMON PIZARRA ARTEL   $ 4.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.360 $ 19.361 44121802 Líquido corrector 2 Unidad CORRECTOR PROARTE   $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852 $ 852 44121802 Líquido corrector 10 Unidad SCOTCH CHICO HAND   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510 $ 1.513 14111509 Artículos de papelería 10 Resma RESMA PAPEL CARTA BOREAL   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.450 $ 23.445 14111509 Artículos de papelería 10 Resma RESMA PAPEL OFICIO BOREAL   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.290 $ 24.286

Total Neto	$ 82.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.592
TOTAL OC	$ 97.654