1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1072-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MADERA PARA PUENTES DE LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 101897,47899114 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 22 Unidad PIEZAS DE ROBLE 4X10X3.60   $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.532 $ 323.529 11121610 Maderas duras 12 Unidad PIEZAS DE ROBLE DE 3X10X3.60   $ 11.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.104 $ 133.109 11121610 Maderas duras 6 Unidad PIEZAS DE ROBLE DE 6X6   $ 13.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.662 $ 79.664

Total Neto	$ 536.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.897
TOTAL OC	$ 638.200