1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1075-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA CASAS DEL ESTUDIANTE EN TA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-9-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 1460,2410084002 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ R.U.T. 15.942.627-0 Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad CLORO   $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 891 47131603 Esponjas 4 Unidad ESPONJAS DE OLLA   $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628 $ 627 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad QUIX   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336 12131706 Cerillas 4 Paquete FOSFOROS ANDES   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 14111705 Servilletas de papel 12 Paquete SERVILLETAS NOVA   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.308 $ 1.311

Total Neto	$ 7.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.460
TOTAL OC	$ 9.145