1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1075-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA PARA PROGRAMA FIADI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 66954,8823516 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global MATERIALES DE OFICINA PARA GESTIÓN PROGRAMA FIADE, SEGÚN NOMINA ADJUNTA   $ 352.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.394 $ 352.394

Total Neto	$ 352.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.955
TOTAL OC	$ 419.349