1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1077-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO, PARA DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 23317,56 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 20 Unidad ROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO, 500 METROS   $ 1.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.180 $ 37.180 14111703 Toallas de papel 16 Unidad ROLLOS TOALLA JUMBO, 250 METOS   $ 4.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.384 $ 74.384 13111042 Alcohol de polivinilo 9 Unidad ALCOHOL GEL, 200CC   $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160

Total Neto	$ 122.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.318
TOTAL OC	$ 146.042