1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1078-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2015 Nombre de la Orden de Compra CONS. LOZA SEC. LA SEXTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-25-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 121924,9 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 37 Unidad BARRAS DE FIERRO DE 12 MM   $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.845 $ 154.845 11101712 Aleación ferrosa 105 Unidad BARRAS DE FIERRO DE 10 MM   $ 2.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.395 $ 220.395 31162003 Clavos de acabado 5 kilogramo LILOS DE ALAMBRE NEGRO DE 18   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260 31162003 Clavos de acabado 15 kilogramo KILOS DE CLAVOS DE 2 1/2   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860 30111601 Cemento 65 Unidad sacos de cemento   $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.350 $ 246.350

Total Neto	$ 641.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.925
TOTAL OC	$ 763.635