1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1086-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°373 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE 224 Comuna Longaví Impuesto 44650 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE 224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AridosLongavi Razón Social ARIDOS LONGAVI LTDA R.U.T. 76.568.060-3 Sucursal AridosLongavi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49171602 Bolsas de arena 13 Unidad CUBOS ARENA GRUESA   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000 11111611 Grava 6 Unidad CUBOS RIPIO 1 1/2"   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 11111611 Grava 21 Unidad CUBOS DE GRAVILLA 3/4   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 235.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.650
TOTAL OC	$ 279.650