1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-109-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA POR SUMINISTRO 4085-10-LQ22, SOLICITADO POR LA DIRECCION SERVICIOS GENERALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-650 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 1663021,93 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Longavi Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162108 Tejido o tela de malla metálica 11 Unidad MALLA HEXAGONAL 1.80X25MT   $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.275 $ 693.275 31191515 Malla abrasiva 13 Unidad MALLA CUADRADA GALVANIZADA 1.8M   $ 74.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972.270 $ 972.270 31231106 Hierro en barra labrada 10 Unidad BARRA TUBULAR 50X50X2M   $ 30.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.720 $ 306.720 31231116 Acero en barra labrada 13 Unidad BARRA TUBULAR 50X30X2M   $ 23.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.785 $ 304.785 31162006 Clavos de alambre 14 Unidad CLAVOS DE TECHO 21/2 POR 25 KILOS   $ 60.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852.936 $ 852.936 31211505 Pinturas aceitosas 16 Unidad OLEO ROJO COLONIAL MARCA SIPA   $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.478.992 $ 1.478.992 60121214 Pinturas o medios al óleo solubles en agua 15 Unidad OLEO AZUL INTENSO MARCA SIPA   $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.555 $ 1.386.555 31211501 Pinturas al esmalte 17 Unidad ESMALTE AL AGUA FACGADA EXT. G. MARCA SIPA   $ 80.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370.659 $ 1.370.659 31211502 Pinturas de base acuosa 15 Unidad PINTURA OLEO BLANCO MARCA SIPA   $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.555 $ 1.386.555

Total Neto	$ 8.752.747
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.663.022
TOTAL OC	$ 10.415.769