1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1106-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDIA (S OC 35) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 25919,8319327218 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121705 Portaminas 3 Tambor PORTAMINAS PENTEL   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.209 $ 1.210 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad CUADERNOS COLON 120 HJS.   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad SOBRES AMERICANOS   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 16.807 60121120 Papel de manualidades autoadhesivo 3 Unidad PAPEL AUTOADHESIVO 50 UND. ADETEC   $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.370 $ 14.370 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 8 Unidad IMPRESION OPALINAS   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808 $ 807 44121802 Líquido corrector 1 Unidad CORRESCTOR LIQUIT PAPER   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad STICK FIX ARTEL   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 60121108 Croqueras 2 Unidad CROQUERA CHICA TORRE   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.933 14111530 Notas de papel autoadhesivo 2 Unidad TACOS CALENDARIOS   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 60121702 Tinta para timbres 1 Unidad TINTA TAMPON STEPHENS   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378 44122011 Carpetas para archivos 2 Unidad CARPETAS OFICIO HAND   $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958 $ 958 60121401 Marcos de madera preensamblados 15 Unidad MARCOS DE MADERA A4   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.915 $ 18.908 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 10 Unidad LAPICES BIC   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 22 Global IMPRESION MEDIO OFICIO   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 41 Global IMPRESION COLOR CARTA   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.888 $ 6.891 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 3 Global IMPRESION DIPLOMAS   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 21 Global IMPRESION FOTOGRAFIAS 13*18   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Global IMPRESION FOTO 15*21   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 3 Global IMPRESION FOTO ALCALDE   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 870 Global IMPRESION TARJETAS   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.330 $ 51.176 31201517 Cinta para empaquetar 1 Rollo SCOCH ANCHO HAND   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168

Total Neto	$ 136.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.920
TOTAL OC	$ 162.340