1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1107-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 23405,12547784 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 11 Galón LATEX PROFESIONAL TRICOLOR   $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.836 $ 110.832 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLOS CHIPORRO 180CMS   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA EXC DE 2"   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA EXC DE 3"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad OVEROL AZUL TALLA XL   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 1 kilogramo HUAIPE   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 31191501 Papeles de lija 2 Pliego LIJA MADERA   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168

Total Neto	$ 123.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.405
TOTAL OC	$ 146.590