1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-111-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 16126,050196 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE DE PASO BOLA 3" HI HI   $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.773 $ 32.773 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE DE PASO DE BOLA 4" HI-HI   $ 49.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580 27112103 Abrazaderas 6 Unidad ABRAZADERA METALICA 3"   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Rollo TEFLON 3/4"   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252

Total Neto	$ 84.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.126
TOTAL OC	$ 101.000