1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1120-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN S.C N°264 (OBRAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 16207 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 10 Unidad PLANCHA DE ZINC DE 3.66   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000 30102212 Plancha de cinc 5 Unidad PLANCHA DE ZINC DE 3 MTS   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 30152003 Murallas de fibrocemento 2 Unidad FIBROCEMENTO LISO   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800

Total Neto	$ 85.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.207
TOTAL OC	$ 101.507