1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1152-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 6418,77 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 6 Unidad PINO CEPILLADO IMPREGNADO 1X8" x 3,2mt   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad TERMINAL PVC 40mm   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 31201615 Activadores del adhesivo 3 Unidad ADHESIVO VINILIT PVC 250cc   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807 40142317 Codo de tubería 4 Unidad CODO PVC 75mm SANITARIO   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024

Total Neto	$ 33.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.419
TOTAL OC	$ 40.202