1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1189-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TEATRO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 159703,739981 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 81 Metro Cuadrado PISO FLOTANTE 8MM MARCA HOLZTEK   $ 9.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.563 $ 787.563 11121604 Madera de coníferas 20 Unidad GUARDAPOLVO PINO FINGER   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.100 11121604 Madera de coníferas 20 Unidad CUARTO RODON FINGER 1X1"X3MT   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280 23171541 Aparato de corte o de soldadura fuerte o de soldad 3 Unidad DISCO CORTE 7 1/4"   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.403 31161503 Clavo-tornillo 5 kilogramo CLAVOS 2 1/2"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 840.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.704
TOTAL OC	$ 1.000.250