1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1192-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 138525,9639045 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131609 Protector solar 10 Botella PROTECTOR SOLAR FACTOR 45 A 50 X 21 LT/KG   $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.450 $ 113.445 53102102 Overol y sobretodo para hombre 40 Unidad OVEROL PILOTO POPLIN AZUL C/ REFLECT   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.720 $ 167.731 53102503 Sombreros 43 Unidad GORROS LEGENDARIOS BEIGE   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.253 $ 63.235 42142901 Gafas 45 Unidad GAFAS `POLIC AL173 FX GRIS   $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.875 $ 43.866 53111601 Zapatos de hombre 40 Par BOTINES ROCKY 927 ESTAMP NEGRO DISTINTOS NUMEROS   $ 8.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.800 $ 340.807

Total Neto	$ 729.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.526
TOTAL OC	$ 867.610