1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-123-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION OFICINA SECPLAN (S OC 33) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-113-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 8393,70184869 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121205 Canaletas para cables 3 Unidad CANALETAS LEGRAND DLP   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.253 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad AMPOLLETAS PARA FOCOS CODIGO 18044131   $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.610 $ 13.613 39111804 Casquillos de lámparas 5 Unidad FOCOS EMBUTIDOS 2*26 E-27 COD. 18401726   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.310 $ 27.311

Total Neto	$ 44.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.394
TOTAL OC	$ 52.571