1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1232-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-09-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARAC. COMPLEJOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (S OC 580 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-154-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 57182,0168063919 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Caja CAJA CERAMICA AZUL   $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Bolsa BEKRON 25 KGS.   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 31211502 Pinturas de base acuosa 20 Galón ESMALTE AL AGUA CERESITA AZUL   $ 13.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.780 $ 268.773 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad RODILLO LIZCAL CHIPORRO DE 18 CM.   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHAS EXC. DE 4"   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050 47121804 Cubos o baldes para limpieza 2 Unidad BALDES CONCRETEROS   $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 23131507 Tela para lijar 1 Pliego LIJA MADERA   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84 $ 84 23131507 Tela para lijar 1 Pliego LIJA FIERRO   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336

Total Neto	$ 300.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.182
TOTAL OC	$ 358.140