1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1235-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN PISCINA MUNICIPAL S.C.N°454 (OBRAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 73986 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131504 Bloques de cerámica 7 Unidad no definida ADHESIVO EN POLVO PARA CERÁMICAS BEKROM   $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400 60122905 Cuentas de cerámica 15 Unidad no definida FIBROCEMENTO BASE CERAMICA 4 mm x 1,2 x 2,4 mm   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500 30152003 Murallas de fibrocemento 15 Unidad no definida FIBROCEMENTO LISO 8.0 mm x 1,20 x 2.39 mt   $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.500 $ 163.500

Total Neto	$ 389.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.986
TOTAL OC	$ 463.386