1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1237-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-09-2011 Nombre de la Orden de Compra RAPARACION ESTADIO MUNICIPAL (S OC 585) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-154-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 76878,151260334 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151702 Semillas o almácigos de trébol 65 kilogramo PASTO ESTADIO   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.830 $ 245.798 70141702 Servicios de fertilizantes 10 Saco UREA   $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.820 $ 158.824

Total Neto	$ 404.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.878
TOTAL OC	$ 481.500