1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1275-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2009 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Cauquenes Impuesto 2599,3276914 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad TAPA GORRO 32   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210 40142604 Codos de tubo 1 Unidad CODO 32   $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269 $ 269 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad TEE HIDRAULICA 32   $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345 $ 345 46171501 Candados 2 Unidad CANDADO MEDIANO ODIS   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.109 46181504 Guantes protectores 12 Par GUANTES ESCARNE   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.580 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Rollo TEFLON 3/4"   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168

Total Neto	$ 13.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.599
TOTAL OC	$ 16.280