1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1298-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 2923,45343 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad LAPIZ PASTA BIC   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 14111531 Libros o cuadernos de registro 3 Unidad CUADERNOS UNIVERSITARIOS COLON   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891 31201517 Cinta para empaquetar 6 Unidad SCOTCH CHICO SELLOCINTA   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906 $ 908 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 106 Unidad FOTOCOPIAS   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.802 $ 1.782 14111509 Artículos de papelería 2 Resma RESMA CARTA BOREAL   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.689 14111509 Artículos de papelería 2 Resma RESMA OFICIO BOREAL   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.858 $ 4.857

Total Neto	$ 15.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.923
TOTAL OC	$ 18.310