1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1301-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 3097,4789368 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad LLAVE STILLSON   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 3 Rollo TEFLON 3/4"   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 27112111 Alicates de lagartos 1 Unidad ALICATE GRANDE   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958 23131703 Discos de cabbing 1 Unidad DISCO DIAMANTADO DE 7"   $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370 31211903 Equipo para protección 1 Unidad ANTIPARRA   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101

Total Neto	$ 16.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.097
TOTAL OC	$ 19.400