1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-131-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS,ACTO FINALIZACIÓN CENTRO ATENCIÓN 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-43-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 2245,5125984 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Antonio Razón Social HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA R.U.T. 8.997.457-7 Sucursal Héctor Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171903 Aceitunas 2 kilogramo ACEITUNAS.   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697 50202311 Bebidas 4 Litro BEBIDAS DE 3 LITROS FANTA , SPRITE.   $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.772 $ 4.773 50181905 Galletas dulces o pastelitos 6 Paquete GALLETAS ALTEZA.   $ 558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.348 $ 3.348

Total Neto	$ 11.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.246
TOTAL OC	$ 14.064