1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1314-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2012 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS MAQUINARIA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-123-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 4949,579819 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos Santos Ltda. Razón Social SOC VENTA Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS LTDA R.U.T. 77.834.100-k Sucursal Repuestos Santos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Rollo HUINCHA AISLADORA 3M GRANDE   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad AMPOLLETAS HALOGENAS H6 24 VOLT.   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.101 39101601 ampolletas halógenas 3 Unidad AMPOLLETAS HALOGENAS H7 24 VOLT.   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.102 $ 12.101 44103004 Fusibles 3 Unidad FUSIBLES   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504

Total Neto	$ 26.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.950
TOTAL OC	$ 31.000