1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1321-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 51044,5378332 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 2 Galón GALONES ANTICORROSIVO VERDE   $ 8.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.984 $ 17.983 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tineta TINETA PINTURA PISCINA CHILCORROFIN   $ 83.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.529 $ 83.529 31211501 Pinturas al esmalte 2 Tineta TINETA ESMATE BLANCO   $ 83.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.142 $ 167.143

Total Neto	$ 268.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.045
TOTAL OC	$ 319.700