1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1338-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MAT. CONSTRUCCION REPARACION VIVIENDAS (S OC 744) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-154-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 8286,55462181658 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103601 Vigas de madera 15 Unidad LISTONES 2*3   $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.635 $ 16.639 31162003 Clavos de acabado 3 kilogramo CLAVOS 4"   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269 31162003 Clavos de acabado 1 kilogramo CLAVOS DE 1"   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 30141507 Aislamiento de tabla rígida 6 Plancha INTERNIT 3,5 MM.   $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.952 $ 23.950

Total Neto	$ 43.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.287
TOTAL OC	$ 51.900