1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1349-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA CASAS DEL ESTUDIANTE EN TA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-9-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 2485,28302520592 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ R.U.T. 15.942.627-0 Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 4 Unidad VIRUTILLA PARA PISO   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.983 12181502 Ceras naturales 4 Unidad CERA ROJA CREMA   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 Servilletas de papel 12 Unidad SERVILLETAS NOVA   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.308 $ 1.311 Desinfectantes domésticos 4 Unidad CLORO   $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.782 Esponjas 4 Unidad ESPONJAS DE OLLA   $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628 $ 627 Productos para lavar platos 2 Unidad QUIX   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336 Cerillas 4 Paquete FOSFOROS ANDES   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521

Total Neto	$ 13.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.485
TOTAL OC	$ 15.565