1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1368-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2009 Nombre de la Orden de Compra SUMINSITRO DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 9100,840305 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112111 Alicates de lagartos 1 Unidad ALICATES UYUSTOOLS N º 8   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad LLAVE CAYMAN   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad LLAVE FRANCESA DE 12"   $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210 27111602 Martillos 1 Unidad MARTILLO UYUSTOOLS   $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714 24112602 Tarros 1 Unidad BIDON PLASTICO DE 120 LTS.   $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.933 $ 31.933

Total Neto	$ 47.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.101
TOTAL OC	$ 57.000