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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4085-1398-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA MANTENCION DE ASEO DE PLAZA DE A |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-11194-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
1 oriente #224 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
14760,9243697298 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 oriente #224 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteria longavi |
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Razón Social |
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
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R.U.T. |
6.847.163-k |
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Sucursal |
ferreteria longavi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121807
| Émbolo buzo de desagüe o inodoro | 1 | Unidad | SOPAPA FLAPER | |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 714
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$ 714
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46181504
| Guantes protectores | 20 | Unidad | GUANTES ANTICORTE | |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.960
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$ 15.966
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27112003
| Rastrillos | 8 | Unidad | BARREHOJAS METALICOS | |
$ 3.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.200
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$ 24.202
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46181504
| Guantes protectores | 6 | Par | GUANTES CUERO AMARILLO | |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.606
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$ 12.605
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46181504
| Guantes protectores | 6 | Par | GUANTES PVC ROJO | |
$ 1.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.056
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$ 7.059
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46181504
| Guantes protectores | 12 | Par | GUANTES LANA GOMA | |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.576
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$ 9.580
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27112702
| Pulidoras mecánicas | 1 | Rollo | ROLLO CINTA ORILLADORA | |
$ 7.563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.563
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$ 7.563
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Total Neto
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$ 77.689
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.761
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$ 92.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.