1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-140-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Mat. para reparación baños C. deportivo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 2187,39495797924 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad Fitting WC   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 40141716 Sifones en P 2 Unidad Flapper silencioso   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad Teflón 3/4   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 40141716 Sifones en P 1 Unidad Sifón lavatorio   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597 12352310 Siliconas 1 Unidad Silicona 310 ml ºTº   $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad Terminales manguera 3/4   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261

Total Neto	$ 11.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.187
TOTAL OC	$ 13.700