1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1403-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FIESTA FIN DE AÑO (s.oc. n° 496) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna * Impuesto 2792,5208751 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Antonio Razón Social HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA R.U.T. 8.997.457-7 Sucursal Héctor Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 33 Unidad LECHE SOPROLE 200 ML   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.269 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 33 Unidad COYAK   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.333 $ 3.328 50181905 Galletas dulces o pastelitos 33 Unidad SUPER OCHO   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773 50181905 Galletas dulces o pastelitos 33 Paquete GALLETAS CARRIOCAS   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.333 $ 3.328

Total Neto	$ 14.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.793
TOTAL OC	$ 17.490