1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1408-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4085-245-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-245-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 22404,8 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ R.U.T. 15.942.627-0 Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151901 Cepillos de placa de dentadura o de la dentadura 160 Unidad CEPILLOS DENTALES PARA NIÑOS, SEGUN LO INDICADO EN TERMINOS REFERENCIALES   $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.320 $ 52.320 53131502 Pasta de dientes 160 Unidad PASTA DENTAL PARA NIÑOS, SEGUN LO INDICADO EN TERMINOS REFERENCIALES   $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.600 $ 65.600

Total Neto	$ 117.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.405
TOTAL OC	$ 140.325