1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1419-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA COMPLEJO DEPORTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-9-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 9595,7983193083 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ R.U.T. 15.942.627-0 Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 10 Unidad ESCOBILLONES CLORINDA   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.681 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 10 Unidad CLORINDA 4 LITROS   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.866 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad TRAPEROS OJAL REFORZADO   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad PAÑOS ULTRA ABSORBENTES   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244 24111503 Bolsas de plástico 20 Paquete BOLSA DE BASURA 80X 110   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.597

Total Neto	$ 50.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.596
TOTAL OC	$ 60.100