1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1443-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-124-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 227454,10226 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas HN Razón Social HUGO NAJLE HAYE R.U.T. 3.611.018-k Sucursal Empresas HN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 974,6 Litro PETROLEO CAMIONETAS Y FURGON   $ 481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.783 $ 469.009 15101505 Diesel 338,1 Litro PETROLEO CAMIONES   $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.583 $ 159.418 15101505 Diesel 1038,9 Litro PETROLEO CAMIONES Y MAQS. RED VIAL   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.672 $ 498.513 15101506 Gasolina 105,5 Litro GASOLINA 93 OCTANOS MAQS. AREAS VERDES   $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.158 $ 70.188

Total Neto	$ 1.197.127
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.454
TOTAL OC	$ 1.424.581