1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-151-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ANEXO CONTRATO SERVICIO MANTENCIÓN CON RECAMBIO Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°88/2026. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-16-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 5098060,81 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor iCity SpA Razón Social ICITY SPA R.U.T. 76.028.251-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal iCity SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Global ANEXO CONTRATO SERVICIO DE MANTENCIÓN CON RECAMBIO Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECNOLOGIA LED.   $ 26.831.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.831.899 $ 26.831.899

Total Neto	$ 26.831.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.098.061
TOTAL OC	$ 31.929.960