1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-152-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4085-9-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-9-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 1267523,44 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hortisur Razón Social ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA R.U.T. 78.993.890-3 Sucursal hortisur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad FLETE POR SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE MATERIALES A LOS DOMICILIO DE FAMILIAS BENEFICIADAS FLETE POR SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE MATERIALES A LOS DOMICILIO DE FAMILIAS BENEFICIADAS $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101 10101601 Pollos 1 Global MATERIALES E INSUMOS PARA INVERNADERO Y GALLINEROS, SEGUN ANEXO N° 2 MATERIALES E INSUMOS PARA INVERNADERO Y GALLINEROS, SEGUN ANEXO N° 2 $ 6.419.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.419.075 $ 6.419.075

Total Neto	$ 6.671.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.267.523
TOTAL OC	$ 7.938.699