1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-154-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C N°46 (DIDECO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 55822 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 8 Unidad ZINC ACANALADO 0.35 X 3MTS   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 30152003 Murallas de fibrocemento 20 Unidad FIBROCEMENTO LISO 4.0MM X 1.20 X 2.40MT   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000 11121611 Tablero de partículas 5 Unidad OSB 9,5MM X 1,22 X 2,44MT ARAUCO   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 30111601 Cemento 32 Unidad SACO DE CEMENTO   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800

Total Neto	$ 293.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.822
TOTAL OC	$ 349.622