1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1585-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4085-90-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-90-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 2193246 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA MNH E.I.R.L Razón Social CONSTRUCTORA MNH E.I.R.L R.U.T. 76.163.043-1 Sucursal CONSTRUCTORA MNH E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global Se trata de las reparaciones a los servicios higiénicos del Licoe C-29 de Longaví, en los pabellones Norte y Oriente, de hombres y mujeres, según especificaciones técnicas adjuntas.   $ 11.543.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.543.400 $ 11.543.400

Total Neto	$ 11.543.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.193.246
TOTAL OC	$ 13.736.646