1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1623-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION INMUEBLES (S OC 723) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-154-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 25753,7815125832 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141721 Hierro Fe 12 Tira PERFIL FE 20*30*2 MM.   $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.608 $ 73.613 31161502 Tornillos de anclaje 200 Unidad TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE 1"   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403 11101719 Cinc 8 Plancha ZINC ACANALADO DE 0,35*3 MTS.   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.056 $ 47.059 23171509 Soldadura 2 kilogramo SOLDADURA INDURA DE 1/8"   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 23131703 Discos de cabbing 2 Unidad DISCO DE CORTE METAL RASTA DE 7"   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269

Total Neto	$ 135.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.754
TOTAL OC	$ 161.300