1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1629-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA COMPLEJO DEPORTIVO (S OC 727) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-154-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 15120,1680671655 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231311 Tubería de hierro 2 Unidad TUBOS PULIDOS 3"*2 MM.   $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.656 $ 38.655 23131703 Discos de cabbing 2 Unidad DISCO CORTE FE   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269 23171509 Soldadura 1 kilogramo SOLDADURA 1/8   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 12141721 Hierro Fe 3 Tira PERFIL 30*50*2MM.   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.555 $ 36.555

Total Neto	$ 79.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.120
TOTAL OC	$ 94.700