1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-174-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2011 Nombre de la Orden de Compra DEMARCACION PASO CEBRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-154-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 56018,065731 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón ESMALTE AL AGUA   $ 14.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.160 $ 29.160 31211501 Pinturas al esmalte 5 Galón PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO   $ 16.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.985 $ 82.983 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Galón DILUYENTE ALTO TRAFICO   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958 31211501 Pinturas al esmalte 4 Balde ALTO TRAFICO BLANCO   $ 41.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.704 $ 164.706 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad RODILLOS CHIPORRO   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025

Total Neto	$ 294.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.018
TOTAL OC	$ 350.850