Orden de Compra. Nº
4085-1767-SE11
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MATERIALES MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO (S OC 789
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-1767-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
15-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO (S OC 789
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
52912,6050418547
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131609
Protector solar
5
Botella
BLOQUEADORES
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.520
$ 52.521
24101501
Carretillas
1
Unidad
CARRETILLA REFORZADA
$ 36.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.134
$ 36.134
47131615
Escobillones
8
Unidad
ESCOBILLONES MUNICIPALES
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.488
$ 18.487
47131615
Escobillones
10
Unidad
ESCOBILLONES CLORINDA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.008
27112003
Rastrillos
10
Unidad
BARREHOJAS CON MANGO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.008
46181504
Guantes protectores
45
Par
GUANTES GOMA LANA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.910
$ 35.924
46181504
Guantes protectores
12
Par
GUANTES PVC
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.104
$ 13.109
46181504
Guantes protectores
45
Par
GUANTES ANTICORTE
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.910
$ 35.924
46181504
Guantes protectores
24
Par
GUANTES CUERO
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.376
$ 44.370
Total Neto
$ 278.487
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.913
TOTAL OC
$ 331.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.