Orden de Compra. Nº4085-1767-SE11 "MATERIALES MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO (S OC 789"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1767-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO (S OC 789
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 52912,6050418547
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131609
Protector solar5BotellaBLOQUEADORES   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.520 $ 52.521
24101501
Carretillas1UnidadCARRETILLA REFORZADA   $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.134 $ 36.134
47131615
Escobillones8UnidadESCOBILLONES MUNICIPALES   $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.487
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES CLORINDA   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008
27112003
Rastrillos10UnidadBARREHOJAS CON MANGO   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008
46181504
Guantes protectores45ParGUANTES GOMA LANA   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.910 $ 35.924
46181504
Guantes protectores12ParGUANTES PVC   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.109
46181504
Guantes protectores45ParGUANTES ANTICORTE   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.910 $ 35.924
46181504
Guantes protectores24ParGUANTES CUERO   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.376 $ 44.370
Total Neto $ 278.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.913
TOTAL OC $ 331.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.