1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1801-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA PARA GESTION APOYO INFANTIL 201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 15966,38631344 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121702 Servicios de copias a color 498 Unidad FOTOCOPIAS   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.466 $ 8.370 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 220 Unidad IMPRESION COLOR 1/2 CARTA   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.731 44122001 Archivadores de fichas 14 Unidad ARCHIVADORES OFICIO AUCA   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 8 Resma PAPEL CARTA BOREAL   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.736 $ 16.739 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 8 Resma PAPEL OFICIO BOREAL   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.432 $ 19.429

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000