1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-182-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2014 Nombre de la Orden de Compra GALONES DE PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 10561,7647058663 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 3 Galón GALON ESMALTE AL AGUA TRICOLOR   $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.898 $ 47.899 31211904 Brochas 2 Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHAS 3"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHAS 2"   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630

Total Neto	$ 55.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.562
TOTAL OC	$ 66.150